Denetim

Denetim - Hayıreli Derneği

Hayıreli Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirir. Bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Derneğimiz, ilgili kurullar tarafından yasal süreçler çerçevesinde aşağıda belirtilen denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir.

• İç Denetim
• ISO Kalite Yönetim Denetimi
• İç Kontrol
• Saha Denetimleri
• Bağımsız Denetim
• Vergi Muafiyet Denetimi
• Diğer Denetimler

İç Denetim Birimi

Hayıreli Derneği'nin ilgili kanun kapsamındaki iç denetimi, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilen Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. İç denetim her yıl düzenli olarak yapılır ve hazırlanan İç Denetim Raporu (Ek-7) Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunulur.

Denetleme Kurulu'nun yanı sıra, derneğimizde ayrıca bir İç Denetim Birimi oluşturulmuştur. Bu birim, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan İç Denetim Standartlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. Derneğin genel merkez, şube ve temsilciliklerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde de etkinliğin artırılması için iç sistem ve yöntemlerin, kanundan kaynaklanan usul ve esaslara göre uygulanmasını denetler. Ayrıca, yönetim kurulu veya ilgili birimler tarafından talep edilen bilgi ve görüş taleplerinde danışmanlık hizmeti verir. Sistemin devamlılığını sağlamak, sistem eksikliklerini gidermek, yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek, işleyişi iyileştirmek, varlıkları korumak ve riskleri önlemek amacıyla iç denetim çalışmalarını raporlar ve Denetleme Kurulu ile Genel Sekreter’e sunar.

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. Hayıreli Derneği’nin faaliyetlerinin yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlerken, kaynakların doğru, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefler. Ayrıca, kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında erişilebilirliğini garanti altına alır.

Derneğimizin faaliyetleri, kullanılan KianaSoft ERP sistemi üzerinden kayıt altına alınarak takip edilmekte ve dijital arşivde saklanmaktadır. Proje ve görevlendirmelerin ilk talep aşamasında ve nihai dosya kapanışında, İç Kontrol Birimi tarafından ayrı ayrı kontrol işlemleri yapılarak süreçlerin anlık takibi sağlanır.